先说结论：电子承兑汇票通常通过企业网银或接入机构的票据业务入口接收。正确顺序是先查询待签收票据、逐项核对票面和交易信息，再由有权限的操作员完成签收，不能为了“先收进来再核对”而跳过审核。
接收前准备
确认企业已经开通电子票据相关服务，并完成操作员、复核员和数字证书权限配置。不同银行菜单名称可能不同，常见入口包括“票据业务”“电子票据”或“待处理任务”。
签收前必须核对
核对出票人、承兑人、收款人、金额、出票日、到期日、票据号码、票据状态以及交易合同。还要检查是否存在“不得转让”等限制，确认来票企业与合同相对方一致。
签收与留档
确认无误后发起签收，并按企业内部授权完成复核。签收完成后保存票面、行为记录和业务回单，与合同、发票、送货或验收凭证一并归档。
企业操作清单
- 进入企业网银电子票据待签收列表
- 核对承兑人、金额、到期日及交易对手
- 检查票据状态、背书记录与转让限制
- 完成经办与复核并下载回单
风险提示
对信息不一致、来源不明或与合同不符的票据，不要贸然签收，应先与交易对手和开户行核实。实际菜单与授权规则以企业开户银行系统为准。